Parador Turistico Del Noreste Sa De Cv

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Comentarios sobre Parador Turistico Del Noreste Sa De Cv

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Enviado por VICTOR GUERRERO Ver comentario
Buenas tardes, Favor de enviarme la factura ya que necesito el XML y no me llegó a mi correo. La factura fue la BB472955 del día 01/07/2021 POR $300.00 Favor de enviarla a mi correo kazucena4@gmail.com o al victorgnevarez@gmail.com ya que estoy tratando de comunicarme con ustedes a los teléfonos que están en la factura y no he tenido respuesta. Quedo al pendiente, saludos.
Enviado por Anónimo Ver comentario
buenas tardes no me llego mi factura electronica que tramite el dia 22 dejunio de este mes es por la cantidad de 300 pesos a gobierno del estado de nuevo leon. el folio dela factura es el BB471604 y mi correo electronico es ugalderueda1@yahoo.com.mx les agradeceria mandarla ala brevedad gracias
Enviado por Anónimo Ver comentario
 
 
 
 
 
BUENAS TARDES, EN DONDE PUEDO TRAMITAR LA FACTURA HE ESTADO MARCANDO A LOS NUMEROS QUE APARECEN EN EL TIKET PEO NO CONTESTAN, MANDE MENSAJE AL CORREO noreste.ptn@live.com y no me mandan mi factura
el día 02/06/2021 Responder a este comentario
Enviado por Anónimo Ver comentario
 
 
 
 
 
EN QUE PAGUINA SE PUEDE FACTURAR O EL CORREO PARA ENVIAR TICKET PARA LA FACTURA
el día 01/06/2021 Responder a este comentario
Enviado por Anónimo Ver comentario
 
 
 
 
 
buenas tardes por favor me puede apoyar con un cambio de factura: se facturo el dia 27/04/21 a SERVEJ SA DE CV. Av. de las palmas #100 Col. Lomas de Chapultepec C.P 11000 Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, Mexico RFC:SER8012308E0 FOLIO:5439425 TOTAL$882.08. Me pueden cambiar la factura con la siguiente razon social. MABE INTEGRA S.A DE .C.V Avenida de la Palmas #100 Col. Lomas de Chapultepec delegacion Miguel Hidalgo C.P.1100, Distrito Federal recepcion.leiser@mabe.com.mx folio: 5439425 $882.08
el día 18/05/2021 Responder a este comentario
Enviado por Anónimo Ver comentario
 
 
 
 
 
Buenas noches, necesito que me ayuden con la emisión de una factura, folio 5368992, del dia 14/02/2021, por un total de $706.91, pago con tarjeta de debito, datos de facturación QAS200217113, Gastos en general, Domicilio 72490
el día 23/02/2021 Responder a este comentario
Enviado por LUISILLO Ver comentario
 
 
 
 
 
Buen día. Me apoya con la emisión de la factura con los siguientes datos: R.F.C.: JIC120612PS6, Razón social: JYREH INGENIEROS CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V., DIRECCIÓN: AV. COYOACAN # 401,COLONIA: DEL VALLE, DELEGACION: BENITO JUAREZ, C.P.: 03103, ESTADO: CIUDAD DE MÉXICO CFDI GASTOS EN GENERAL folio de ticket 5370048 2021/02/15 23:10:48 volumen 47.69 magna 20.18 subtotal $832.61 ,iva $129.77 tota $962.38. Pago con tarjeta de debito terminación 5149.
el día 19/02/2021 Responder a este comentario
Enviado por Anónimo Ver comentario
 
 
 
 
 
algun telefono por favor- si es parador TURISTICO DEL NORESTE? EN QUERETARO? E.S. 7537? tengo ticket FOLIO 5332535 YA ME FACTURARON PERO NO LOCALIZO LOS ARCHIVOS ME LOS PUEDEN VOLVER A MANDAR POR FAVOR AL CORREO claudia.veronica.castaneda@pemex.com gracias.
el día 28/01/2021 Responder a este comentario
Enviado por Anónimo Ver comentario
Buenas tardes el dia 12 de enero del 2021 realize una recarga de gasolina y no tengo la factura 12/01/2021            800.00 PARAD TURIST DEL NORTE datos de facturacion Genesis Systems Group Mexico s de rl de cv Tomas alba edison #7 Zona Industrial Valle de oro San Juan del Rio Queretaro CP 76803 RFC GSY110601FD4 Correo jramirez@genesis-mexico.mx
el día 18/01/2021 Responder a este comentario
Enviado por Anónimo Ver comentario
 
 
 
 
 
Buen día. Me apoya con la emisión de la factura y corrección de datos, con los siguientes datos: RFC: PECA660718AJ3 CLIENTE: JOSE ALFREDO PEREZ CRUZ DIRECCIÓN CALLE AMANALCO NÚMERO 91 COLONIA LA ROMANA TLALNEPANTLA DE BAZ CP.54030 ESTADO DE MEXICO. CORREO ELECTRÓNICO: f.gastoslogisticar@hotmail.com CFDI GASTOS EN GENERAL folio de ticket 5338878 2021/01/11 02:59:29 volumen 107 magna 19.19 subtotal 1779.76 ,iva 277.02 total2056.78 .................................................................... folio ticket 5338876 2021/01/11 02:46:22 volumen 109.02 magna 19.19 subtotal 1810.31 iva 281.78. 2092.09
el día 15/01/2021 Responder a este comentario

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