Parador Turistico Del Noreste Sa De Cv

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Enviado por Anónimo Ver comentario
 
 
 
 
 
Favor de mandar mis facturas: MARC & CO SA DE CV MAN1012013T2 QUERETARO, QRO. AV 5 DE FEBRERO #305 DESP 313 B2, COL LA CAPILLA, C.P. 76170, folios(4929517,4927462) fecha 17/11/17 contabilidad1@cai-hs.com
Enviado por Anónimo Ver comentario
ME PUEDEN INDICAR COMO FACTURAR
Enviado por Anónimo Ver comentario
favor de mandar mi factura: MARTIN HERNANDEZ GOMEZ HEGM650604G27 ORIZABA No. 5, COL.LOMAS DE OCCIPACO C.P. 53247, NAUCALPAN facturastmh@gmail.com FOLIO 4930881 FECHA 18-11-2019 882.00
Enviado por Anónimo Ver comentario
ME PUEDEN DECIR COMO FACTURAR
Enviado por ADOLFO1 Ver comentario
 
 
 
 
 
Favor de mandar factura a nombre de : ADOLFO MANUEL ORTIZ MARTINEZ rfc: OIMA561029GCA Dirección: Salazar 34A, Col. Centro Ciudad: Yuriria Edo.: Guanajuato CP: 38940 Uso CFDI: Gastos en general Ticket Folio: 4896666 Cantidad $696.14 Pago con tarjeta debito terminación 2427 Correo:amortizm@hotmail.com
el día 03/11/2019 Responder a este comentario
Enviado por cpscopiadoras sadecv Ver comentario
FAVOR DE ENVIAR FACTURA A NOMBRE DE CPS COPIADORASS.A. DE C.V. RFC CCO190227CH2 direccion hacienda valencia 647 col , hacienda santa isabel cp 66612 apodaca , nuevo leon, telf 29558286 y 87 folio ticket 4904037 con fecha de 24/10/2019 hora 09:38 por 660.60 estacion 7537 al correco atencionaclientes@cpscopiadoras.com
el día 31/10/2019 Responder a este comentario
Enviado por Anónimo Ver comentario
Favor de enviar factura a nombre de SERVICIOS AMBIENTALES Y PROYECTOS INDUSTRIALES SA DE CV rfc SAP100831JG0 direccion CONSTITUYENTES 1150 col. MAGISTERIAL CP 76180 Queretaro,Qro. Folio Ticket 4858309 con fecha 04/09/2019 hora 09:25:53 por $1,000.00 Estacion 7537 al correo facturacion@sampi.mx
el día 11/09/2019 Responder a este comentario
Enviado por Anónimo Ver comentario
buenas tardes favor de enviar factura correspondiente al ticket folio: 4853789 por la cantidad d 834.54 generado el dia 30/08/19 Datos: HUGO EDUARDO GONZALEZ RODRIGUEZ GORH690614KS0 AV 16 DE SEPTIEMBRE No. 209 COL LAS FUENTES PIEDRAS NEGRAS COAHUILA C.P. 26010
el día 31/08/2019 Responder a este comentario
Enviado por Anónimo Ver comentario
buenas tardes favor de enviar factura correspondiente al ticket folio: 4853789 por la cantidad d 834.54 generado el dia 30/08/19 Datos: HUGO EDUARDO GONZALEZ RODRIGUEZ GORH690614KS0 AV 16 DE SEPTIEMBRE No. 209 COL LAS FUENTES PIEDRAS NEGRAS COAHUILA C.P. 26010
el día 31/08/2019 Responder a este comentario
Enviado por Anónimo Ver comentario
 
 
 
 
 
quiero factura de este tiket folio 76837 al correo finanzas@dira.com.mx a nombre de ingeniería de precisión y manufactura dira sa de cv , rfc. ipm020625u16 gracias
el día 28/08/2019 Responder a este comentario

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